湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司
 

湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司   质 量 手 册

质量手册

湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司

质 量 手 册

            文件编号:    BSSJ/QM-2015    

            版本编号:       A/0        

            受控状态:                    

            分 发 号:                    

2015年 12 月 22 日发布      2016年 01 月 11 日实施

质量手册目录 TOC \o "1-2" \h \z \u

HYPERLINK \l _Toc4634 0.1质量手册颁布令 1

HYPERLINK \l _Toc21583 0.2  文件修改记录 2

HYPERLINK \l _Toc7753 0.3管理者代表任命令 3

HYPERLINK \l _Toc2240 0.4 公司简介 4

HYPERLINK \l _Toc16794 0.5 组织机构图 7

HYPERLINK \l _Toc31229 0.6 外部组织机构图 8

HYPERLINK \l _Toc1263 0.7公文处理流程图 9

HYPERLINK \l _Toc28927 0.8项目流程图 10

HYPERLINK \l _Toc19082 0.9湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司管理体系 11

HYPERLINK \l _Toc19551 1.0质量方针 12

HYPERLINK \l _Toc8970 1  范围 13

HYPERLINK \l _Toc9617 1.1总则 13

HYPERLINK \l _Toc21529 1.2适用范围 13

HYPERLINK \l _Toc2332 2 引用标准 14

HYPERLINK \l _Toc16240 3 术语和定义 15

HYPERLINK \l _Toc5840 4 质量管理体系 18

HYPERLINK \l _Toc29259 4.1 总要求 18

HYPERLINK \l _Toc2297 4.2 文件要求 19

HYPERLINK \l _Toc8128 4.3 公司质量管理体系主要过程顺序和关系图 23

HYPERLINK \l _Toc2153 5 管理职责 24

HYPERLINK \l _Toc20259 5.1管理承诺 24

HYPERLINK \l _Toc8646 5.2以顾客为关注的焦点 24

HYPERLINK \l _Toc31390 5.3质量方针 24

HYPERLINK \l _Toc28226 5.4策划 25

HYPERLINK \l _Toc1921 5.5职责、权限和沟通 26

HYPERLINK \l _Toc21294 5.6管理评审 30

HYPERLINK \l _Toc3605 6  资源管理 32

HYPERLINK \l _Toc5894 6.1 资源的提供 32

HYPERLINK \l _Toc21747 6.2 人力资源 32

HYPERLINK \l _Toc16352 6.3  基础设施 33

HYPERLINK \l _Toc17455 6.4 工作环境 33

HYPERLINK \l _Toc3693 7  产品实现 34

HYPERLINK \l _Toc30433 7.1 产品实现的策划 34

HYPERLINK \l _Toc16877 7.2 与顾客有关的过程 34

HYPERLINK \l _Toc1475 7.3设计和开发 36

HYPERLINK \l _Toc29886 7.4采购 40

HYPERLINK \l _Toc15367 7.5项目和服务提供 40

HYPERLINK \l _Toc7793 7.6监视和测量设备的控制 42

HYPERLINK \l _Toc12175 8 测量、分析和改造 43

HYPERLINK \l _Toc28562 8.1总则 43

HYPERLINK \l _Toc16424 8.2监视和测量 43

HYPERLINK \l _Toc7286 8.3不合格品控制 44

HYPERLINK \l _Toc23942 8.4数据分析 45

HYPERLINK \l _Toc6106 8.5持续改进 46

0.1质量手册颁布令

手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准要求编写本手册阐述了公司的质量管理方针,并对一体化管理体系要求做了具体描述,是公司质量管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准,同时也是内部和外部对本公司质量管理体系进行审核的依据之一。

结合本公司的实际运作,编制而成。经审核批准,湖南省煤业集团bet必威工程设计有限责任公司《质量手册》A版现予以颁布实施。

《质量手册》阐述了本公司的质量方针和质量目标,各部门的职责,工作程序和要求,是本公司各部门及全体员工进行质量活动必须执行的法规和准则,公司全体员工必须认真遵照执行!

本手册可作为提供给第三方审核的依据,必要时,可用作对外宣传及介绍公司质量管理体系之用。

本手册由管理者代表负责解释、监督实施。

本手册自发布实施之日起生效。

   

此令!

         湖南省煤业集团bet必威工程设计有限责任公司

                                         

总经理:黄华勇

                                 2015年12月22日

0.2  文件修改记录

序号

修改日期

修改依据(标准章节号)

修改页次

修改人

审核人

批准人

0.3管理者代表任命令

为确保公司质量管理体系的建立、实施保持和持续有效进行,根据工作需要,任命唐永忠同志为公司质量管理体系管理者代表,并授予以下职权:

1、全面负责公司管理体系的总体设计工作。按照标准要求,结合公司实际,确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作;

2、确保提高全体员工的顾客、质量意识;

3、负责组织管理体系审核;协助公司作好管理评审工作;

4、审核方针、管理手册,审批管理体系程序文件。

5、负责管理体系内部协调和外部联络;审批年度内审计划并领导实施,组织接受外部审核。

6、向总经理汇报管理体系运行情况,并提出改进的需求和建议,为体系改进提供依据。

此令!

总经理:黄华勇

2015年12月22日


0.4 公司简介

湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司成立于1978年8月,隶属湖南省煤业集团,是具有独立法人资格的国有股份制企业。

2010年11月公司与原湖南省煤业集团bet必威众一betway88必威官网必威体育登录betway app有限公司和湖南省煤业集团bet必威仪器仪表检测计量站整合一体。

公司组成、资质及经营范围

公司现有注册资本500万元,固定资产204万元,下设:必威体育登录betway app项目部、设计项目部、计量检定站、中心实验室。

序号

部门名称

资  质  名  称

经  营  范  围

1

设计

项目部

煤炭行业(矿井专业)乙级

建筑行业(建筑工程)丙级

煤矿生产能力核定

工程测量、地形测量、矿山测量测绘丙级

煤矿生产能力核定、煤矿矿井项目施工图设计、方案设计、初步设计、“三下”开采设计、煤矿项目建议书、可行性研究、betway88必威官网专篇、煤炭资源开发利用方案、建筑行业工程设计、预算造价及工程相关咨询、工程测量、矿山测量、地形测量等。

2

必威体育登录betway app

项目部

煤矿开采业betway88必威官网必威体育登录betway app乙级

金属、非金属矿及其他矿采选betway88必威官网必威体育登录betway app乙级

非煤矿betway88必威官网标准化考评

煤矿瓦斯防治能力评估

煤矿、金属、非金属矿其他矿采选项目的betway88必威官网预必威体育登录betway app、betway88必威官网现状必威体育登录betway app、betway88必威官网验收必威体育登录betway app、betway88必威官网专项必威体育登录betway app、矿山事故现场勘察和技术鉴定、非煤矿betway88必威官网标准化考评、煤矿瓦斯防治能力评估等。

3

计量检定站

煤矿瓦斯等级鉴定

矿井瓦斯涌出量测定

矿用betway88必威官网仪表区域计量检定

煤矿瓦斯地质图、煤矿betway88必威官网仪表计量检定、煤矿机电设备betway88必威官网检定、矿井通风阻力测定、检定(机)及配气等。

4

中心实验室

职业卫生技术服务机构乙级

计量认证资质

煤层瓦斯参数检测能力

煤层瓦斯含量直接测定能力

矿井通风阻力测定能力

矿井职业病危害场所检测与必威体育登录betway app、煤矿瓦斯基本参数快速测定、煤层瓦斯压力及瓦斯含量等快速测定、矿井通风阻力快速测定等。

公司现有在册员工29人,其中:各类高级职称4人,中级职15人,相关专业一级注册人员1人,二级注册人员3人。一级必威体育登录betway app师:4人,二级必威体育登录betway app师:12人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

公司技术装备配套齐全,建立了先进的云办公计算机网络系统,配备了各专业先进的软、硬件,广泛应用于设计和管理工作,实现了设计与管理的现代化;建立健全了质量管理制度、岗位责任制、betway88必威官网管理制度和档案管理规章制度,并且设有专用的密集架存放档案资料。

公司拥有彩色大幅面工程绘图仪、数控切纸机、全自动胶装机、彩色大幅面工程扫描仪、平板式扫描仪、传真机、装订机、工程晒图机、工程复印机、各种打印机、计算机和笔记本电脑、以及采矿专业等各种设计软件。

2011年公司建成了区域性防突措施效果瓦斯基本参数测定中心实验室,主要围绕矿井瓦斯灾害防治、瓦斯基本参数测定为核心,建筑面积342.8平方米。其相应的实验室设备有:HCA型高压容量法瓦斯吸附装置、DGC型瓦斯含量直接测定装置、WFC-2型瓦斯放散初速度测定装置、MJC型煤的坚固性系数(f值)测定装置、WTC型瓦斯突出参数仪、MWYZ-HⅡ煤层瓦斯压力测定仪、TWY突出预报仪器、JC-YBS-WF防突仪器标准校验仪、SP-3400气相色谱、MS-G808自动工业分析仪、煤样制样装置、引射取样装置等。

公司以积极的姿态活跃于湖南煤矿设计市场,尤其在编制省内小型煤矿煤炭资源开发利用方案、小型煤矿矿井初步设计及betway88必威官网专篇、小型煤矿新建矿井和矿井改扩建工程项目中积累了丰富的经验。

公司设计的湖南省煤业集团湘永矿业公司铜角湾煤矿改扩建工程,荣获中国煤炭协会煤炭建设工程(太阳杯)质量奖。公司独立完成的《新星煤矿副井井筒垮塌修复治理工程方案设计》系全国首例,获湖南省煤业集团科技进步一等奖。

多年来,公司一直秉承“以质量求生存,以诚信拓市场,以创新谋发展”的理念服务于社会,持之以恒的自我完善,注重人才培养,确保品质第一,受到行业主管部门、客户和评审的一致好评。

为适应公司技术服务的需要,公司建立并实施质量管理体系,以国家法律、法令和法规作为行为准则,为顾客提供满意的科学、权威、规范和优质的服务。

  公司名称:湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司

   公司地址:湖南省耒阳市bet必威路1号

公司网站:http://www.baishasj.com

邮编:421800

0.5 组织机构图

注:项目部分十大类

1.矿建项目类;2. 矿山技术服务项目类; 3.建筑项目类; 4. 机电专项项目类; 5. 测量及三下开采项目类

6. 瓦斯防治项目类7.betway88必威官网必威体育登录betway app评估项目类;8职业必威体育登录betway app项目类;

9.职业检测项目类;10. 仪器仪表检定项目类;

0.6 外部组织机构图

0.7公文处理流程图

一、公司新拟文件流程图

Yes

No

Yes

No

Yes

                                  Yes

No

                       

                   

Yes

         

二、转发上级文件流程图

0.8项目流程图

  No

 

Yes

Yes

Yes                                                  No

Yes

No

Yes

Yes

                                                          No

Yes

                                               Yes

                                                    No

Yes

Yes

Yes                                                   Yes

YesYesNo

   

                                          No

No

0.9湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司

管理体系职能分配表

”代表主管领导  “”代表责任部门   “”代表协助部门

职能部门

管理体系要素

综合管理 部

设计

项目部

必威体育登录betway app

项目部

质量

技术部

市场开发部

中心实验室

计量检定站

公司

管理层

4.质量体系4.1总要求

4.2文件要求4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5 管理职责   5.1管理承诺

5.2以顾客、环境和员工为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划 5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5/5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

6资源管理 6.1资源提供

6..2人力资源

6.3.基础设施 6.4工作环境

7.产品实现7.1服务实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品/服务有关的要求的确定

7.2.2与产品/服务有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3设计和开发

7.4采购

7.5.1项目和服务提供的控制

7.5.2项目/服务提供过程确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4  顾 客 财 产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量设备的控制

8测量、分析和改进8.1总则

8.2监视和测量 8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程监视和测量

8.2.4产品监视和测量

8.3不合格的控制

8.4数据分析

8.5改进出8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

1.0质量方针

坚守法规基石、推广科技成果

               改进完善自我,提供一流服务


1  范围

1.1总则

公司按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、建立实施并保持质量管理体系,依此手册扩展建立文件化的一体化管理体系,并通过质量管理体系的有效运行,目的包括:

(1)确保公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要的设计成

果及服务;

(2)通过质量管理体系的有效运行、体系的持续改进以及保证符合顾

客与适用法律、法规的要求,不断提高顾客满意度。

1.2适用范围

1.2.1 本手册适用于本公司所属与质量有关的各部门和项目,覆盖产品过程为矿山设计、必威体育登录betway app的咨询服务提供,用于指导公司质量管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。

1.2.2 本手册也适用于内部和外部(包括认证机构)必威体育登录betway app本公司满足顾客,满足质量法规和本公司自身要求的能力。

1.2.3 本公司中心实验室和计量检定授权站是经湖南省质量技术监督局审核认证机构。根据行业特殊要求均已建立整套质量管理体系,并在内部正常使用。因此在本手册中未描述。

2 引用标准

2.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2008《质量管理体系--基础和术语》。

2.2 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系--要求》。  

3 术语和定义

本手册除采用GB/T9000中所确立的术语和定义外,增补如下:

3.1.供方

为公司提供产品的组织或个人(如:工程分包方);

3.2bet必威设计公司

指湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司。为了叙述方便,在本手册中有时又简称设计公司

3.3顾客

接受产品的组织或个人(如:业主、甲方、建设单位等);

3.4相关方

与本公司业绩或成就有利益关系的个人或团体;

3.5产品

过程的结果,也包括服务,本公司的主要产品为建设工程设计与建设工程设计有关的顾问咨询服务及必威体育登录betway app项目服务报告。

3.6重大质量事故

因工程设计不满足要求而导致的,施工、安装过程中造成极坏影响或严重经济损失、结构强度或系统功能不满足规定要求,也包括必威体育登录betway app项目服务。

3.7betway88必威官网必威体育登录betway app

指运用定量或定性的方法,对建设项目或生产经营单位存在的职业危险因素和有害因素进行识别、分析和评估。betway88必威官网必威体育登录betway app包括betway88必威官网预必威体育登录betway app、betway88必威官网验收必威体育登录betway app、betway88必威官网现状综合必威体育登录betway app和专项betway88必威官网必威体育登录betway app。

3.8betway88必威官网预必威体育登录betway app

根据建设项目可行性研究报告的内容,分析和预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度,提出合理可行的betway88必威官网技术设计和betway88必威官网管理的建议。

3.9betway88必威官网验收必威体育登录betway app

在建设项目竣工、试生产运行正常后,通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况的检测、考察,查找该建设项目投产后可能存在的危险、有害因素,提出合理可行的betway88必威官网技术调整方案和betway88必威官网管理对策。

3.10betway88必威官网现状必威体育登录betway app

针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动betway88必威官网现状进行的全面必威体育登录betway app。

3.11betway88必威官网专项必威体育登录betway app

针对某一项活动或场所,以及一个特定的行业、服务、生产方式、生产工艺或生产装置等存在的危险、有害因素进行的专项betway88必威官网必威体育登录betway app。

3.12betway88必威官网必威体育登录betway app计划

针对具体的betway88必威官网必威体育登录betway app项目,要求betway88必威官网必威体育登录betway app组对betway88必威官网必威体育登录betway app项目均要编制betway88必威官网必威体育登录betway app计划,确定项目具体服务方式和措施,以保证betway88必威官网必威体育登录betway app质量。

3.13记录

记录是管理体系文件的重要组成部分,是对betway88必威官网必威体育登录betway app产品/服务是否达到事务所要求的管理体系有效运行的证实,是管理体系持续改进的依据。

3.14互提资料

betway88必威官网必威体育登录betway app过程中,各专业间相互传递的信息,作为下序专业必威体育登录betway app依据的说明、数据、图表、图样等资料。

3.15必威体育登录betway app负责人

指公司委派管理betway88必威官网必威体育登录betway app业务的负责人。接受业主的委托,领导和组织betway88必威官网必威体育登录betway app工作的实施。betway88必威官网必威体育登录betway app报告的审定人。

3.16技术负责人

指负责betway88必威官网必威体育登录betway app方面技术工作的负责人,是betway88必威官网必威体育登录betway app报告的审核人。

3.17过程控制负责人

指负责betway88必威官网必威体育登录betway app过程质量工作的负责人

3.18项目负责人

指具体实施某项目betway88必威官网必威体育登录betway app工作的负责人,接受必威体育登录betway app负责人的指派,组建betway88必威官网必威体育登录betway app,负责betway88必威官网必威体育登录betway app工作中各专业的必威体育登录betway app工作,提出必威体育登录betway app方案,落实必威体育登录betway app工作的实施。

3.19专业负责人

betway88必威官网必威体育登录betway app工作中,某专业betway88必威官网必威体育登录betway app工作负责人的简称。负责betway88必威官网必威体育登录betway app工作中本专业的必威体育登录betway app工作。

3.20技术专家

   向审核组提供特定知识或技术的人员。

4 质量管理体系

4.1 总要求

公司按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准第4.1条规定,对质

量管理体系进行策划并按要求建立文件化的质量管理体系,通过实施和保

持,确保持续改进。

公司质量管理体系文件包括:质量管理手册(含质量方针、目标)、程序文件、工作文件、质量记录。

公司质量管理体系的持续改进,采取P-D-C-A循环来保持管理体系,促进所有过程的持续改进:

图1: P-D-C-A 循环图

P-策划

根据顾客的要求和公司质量方针,为提供结果建立必要的目标和过程。

D-实施

即项目的实施过程;

C-检查

根据方针、目标和产品/服务要求,对过程和产品/服务进行监督和测量,并报告结果。

   A-处置

   采取措施,以持续改进过程绩效。

质量管理过程及其过程的顺序和相互关系在5-8章中给予描述。公司将严格管理这些过程,以实现公司质量方针和质量目标及对顾客的承诺。

4.2 文件要求

4.2.1总则

公司质量管理体系文件包括:

(1) 质量手册(包括质量方针和质量目标):是质量管理体系的纲

领性文件,阐述质量方针、质量目标及对顾客的承诺,描述公司质量管理

体系的结构及主要过程的管理,也是公司证实质量管理体系适宜性和有效

性的依据。

(2) 程序文件(包括GB/T19001-2008idt  ISO9001:2008标准要求的

程序文件及公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的其他文件):是质

量手册的支持性文件。

(3) 工作文件:为完成某项工作所规定的作业方法及步骤。(包括行政

主管部门的有关规定文件、为确保设计项目有效实施的专用文件:技术文

件、法令法规、技术标准、设计项目合同等)。

(4) 记录文件:为证实质量管理体系符合要求和有效运行提供证据的

文件(包括GB/T19001-2008idt  ISO9001:2008标准要求的质量记录、过

程管理和产品实现所必须的记录)。

   在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时,充分考虑了:

   a.公司的规模和公司所处行业的特点;

   b.质量管理体系的过程,特别是技术服务实现过程以及过程之间复杂性;

   c.本公司人员的能力。

   本公司文件均采用文字形式、纸张媒体。

4.2.2质量手册

4.2.2.1本公司的质量手册重点阐明:

(1) 质量管理体系的范围(见手册的1.2条);

(2) 质量管理体系的四大过程,即:管理职责、资源管理、产品实现、

测量分析和改进;

(3) 引用所有质量管理体系的程序文件;

(4) 表述质量管理体系过程的相互作用。

质量手册按照《文件和资料控制程序》进行管理。

4.2.2.2《质量手册》的编制

a.总经理负责编制工作的组织与协调;

b.综合管理部负责具体编制工作。

4.2.2.3审核、批准和发布

a.管理者代表对《质量手册》的正确性、完整性和适宜性进行审核;

b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署颁布令;

c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。

《质量手册》的发放由综合管理部负责。发放时填写《文件发放(回收)登记表》并在《质量手册》的封面上做“受控”标识,注明分发号和持有人,发放对象为公司人员。

4.2.2.4持有人的责任

a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关人员转借;

b.受控《质量手册》换版时,原持有人有权获得新版本;

c.受控《质量手册》持有人调离公司,应归还手册。

4.2.2.6《质量手册》的修正

A. 《质量手册》修正原则:

a. 《质量手册》中的某些条款已不适应实际工作需要或经验证有不完善之处;

b. 人员的变动影响到《质量手册》的有效实施;

c.国家对betway88必威官网必威体育登录betway app有新的要求,而《质量手册》与之有不一致或相悖时;

d.内部质量管理体系的审核、评审对《质量手册》提出修正意见,为确保《质量手册》拥有有效性和适宜性应予以修正。

B 《质量手册》修正方法:

a.修正的部分必须以同样的页码插入被修正的位置,原来的部分要

全页换掉,并注明“作废”。修正后只对受控本换发,不受控本不予换发;

b.修正后应将修正部分填入修正记录中;

c.如有重大修正应及时上报上级有关部门;

d.《质量手册》的修正,由综合管理部填写《文件更改通知单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。综合管理部负责将所有《质量手册》收集起来,统一修正后再返回持有人。

4.2.2.7更新/换版

a.当相关国家标准修订而《质量手册》有相当多的修正时,就必须颁布新的版本替代旧版本;

b.《质量手册》更新/换版,由综合管理部提出申请,报管理者代表审核,总经理批准后进行。

c.要完整保存《质量手册》更新/换版的有关资料和记录,确保质量手册换版的可追溯性。公司保存两套所有版本的《质量手册》,由综合管理部存档。

d.更新/换版后,原《质量手册》持有人以旧换新,并办理登记手续。综合管理部收回旧手册,新手册沿用原手册的分发号。同时,对收回的旧手册予以销毁。

4.2.2.8《质量手册》的非受控版本

a.封面上无“受控”标识、无分发号和持有人的《质量手册》,为非受控版本。

b.因上级主管部门或顾客要求以及其它原因,需要《质量手册》时,综合管理部在征得管理者代表同意的情况下,根据需要提供《质量手册》的非受控版本。

c.《质量手册》的更新和换版,不对非受控版本进行控制。

4.2.2.9 《质量手册》的宣贯

a.公司全体人员应认真学习《质量手册》的内容,严格遵守各项规定,有义务在各自工作范围内做好宣传工作。

b.《质量手册》遇修正或更新版本后,由管理者代表组织公司内人员认真学习相关条款、帮助大家正确理解修正或更新条款的含义,使之在日常工作中得以正确地贯彻执行。

c.对新调入公司的人员,管理者代表和各部门负责人有义务做好相关的培训与宣贯工作。

4.2.3文件控制

公司编制了《文件控制程序》,由技术质量部对质量管理体系所要求的文件进行控制,规定了文件的批准发布、更改控制、识别、使用管理、作废控制等,确保所有使用场所均使用文件的有效版本。

   为满足对文件控制的要求,本公司编制了《文件控制程序》编号:CX-4.2.3-01。

4.2.4质量记录的控制

公司编制了《记录控制程序》,规定质量记录的标识、储存、保护、

检索、保存期限和处置所需的控制,并要求各部门制定并保持质量记录,

以提供质量管理体系有效运行的证据。

质量记录应保持清晰,易于识别和检索。

各项目部负责质量记录,综合管理部归档管理。

为满足对所建立记录的控制要求,本公司编制了《记录控制程序》编号:BSSJ/CX-4.2.4-02。

4.3 公司质量管理体系主要过程顺序和关系图

5 管理职责

5.1管理承诺

公司总经理通过以下活动,对公司建立、实施质量管理体系并持续改

进其有效性所做出的承诺提出证据:

(1)向公司各级人员传达满足顾客和法律法规的重要性(通过培训和会议宣传等方式);

(2)制定质量方针;

(3)确保质量目标的制定及实现;

(4)进行管理评审;

(5)确保资源的获得。

5.2以顾客为关注的焦点

公司以增强顾客满意为目标,通过确定并满足顾客要求及对顾客满意

程度的分析,确保顾客及有关法律法规的要求得到确定并给予满足。

5.3质量方针

公司质量方针是:  坚守法规基石、推广科技成果

改进完善自我,提供一流服务

公司通过教育、培训和宣传活动,确保质量方针在公司内得到沟通,

为各级员工所理解;并通过管理评审活动,确保质量方针在持续适应性方面得到评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1为实现公司的质量方针,公司总的质量目标为:

(1)产品一次交检合格率100%。

(2)顾客满意度≥92%。

(3)客户投诉率≤2%。

(4)严重质量事故:0次/年。

公司每年根据总目标对其进行分解,针对主要过程确定相应的目标,并组织实施,以保证公司总目标的顺利实现。

5.4.1.2质量目标具体制定参见《质量目标管理规定》。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1总经理在策划质量管理体系时应确保:

a.满足质量目标及本手册第4.1条款《质量管理体系总要求》的要求。

b.对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保证质量管理体系的完整性。

5.4.2.2总经理负责对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系的总要求。  

5.4.2.3总经理对需达到的质量目标及相应的管理过程进行策划,策划的结果形成《质量手册》、《程序文件》及相关的《作业指导书》。

5.4.2.4在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时,可能引起质量管理体系的变更,在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1公司明确了质量管理组织机构(详见质量管理组织架构图);

5.5.1.2公司明确了管理层、各部门质量职责和权限,同时对质量有关

人员规定了其职责和权限。

湖南省煤业集团bet必威工程设计有限公司

质量管理组织架构图

5.5.1.3质量管理职责及权限

5.5.1.3.1总经理

(1) 建立、实施和保持一体化管理体系,确保符合GB/T19001—2008标准要求;

(2)负责贯彻国家的有关法律、法规、政策,对公司的产品服务质量负责;

(3)负责组织制定、批准发布公司的方针、目标,并确保各级人员理解、实施;

(4)根据公司实际,确定与一体化管理体系相适应的组织机构,指定管理者代表,明确各级管理者的职责权限,保证体系有效运行;

(5)主持管理评审和对服务产品要求的评审;

(6)确保提供质量管理体系有效运行所需的资源。

5.5.1.3.2管理者代表

(1) 确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持;

(2) 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求;

(3) 确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识;

(4)组织实施内部质量审核,协助总经理进行管理评审;

(5) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.1.3.3副总经理

(1)负责按分管责任协助总经理的工作;

(2)负责定期主持所分管责任范围内的管理、经营评审工作;

(3)负责实施经营政策,审核服务合同评审结果;

(4)负责分管责任范围内,对各部门工作督促、管理和定期考核、检查。

5.5.1.3.4总工程师

(1)全面负责产品服务的各项技术工作,组织解决服务过程中的技术难题。

(2)组织建立、健全技术服务工作各项管理制度和工作程序,严格执行和考核。

(3)负责编制科研工作规划和产品服务/项目实施计划,并组织实施。

(4)定期组织专业人员进行专业技术知识培训、交流。

5.5.1.3.5综合管理部

(1)负责对质量管理体系文件编制和发放、回收的归口管理;

(2)负责编制岗位人员职责和任职要求,对特殊工作人员负责获取资格证书;

(3)组织纠正措施、预防措施跟踪验证及信息交流的归口管理;

(4)负责内部审核、管理评审的组织;

(5)组织公司各种内部管理制度的制定,并督促实施执行。

5.5.1.3.6财务经济部

(1)负责目标成本制定、监控和考核工作,定期编报财务会计报告和进行经济活动分析;

(2)参与有关合同的评审,提出成本控制要求,确保公司盈利。

5.5.1.3.7质量技术部

(1)负责质量管理体系及其过程日常运行的管理;

(2)负责起草质量管理体系文件,包括文件的更改。拟定管理评审计划;

(3)负责公司质量管理体系内部审核的具体实施和外部审核的协调配合;

(4)汇集公司各渠道的设计、必威体育登录betway app、检测检定和服务质量的数据和信息,提供数据分析报告;

(5)组织对各部设计、必威体育登录betway app、检测检定成果的检查。

5.5.1.3.8设计项目部

(1) 负责对项目作业质量的实施全过程、全方面管理;

(2)在产品服务交付后,负责收集在设计各阶段所产生的所有质量记录,并进行整理;

(3)对项目的工程技术和作业情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理;

(4)负责方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段的设计工作,参加承担的工程设计项目的各阶段的设计要求的确定和评审。

5.5.1.3.9必威体育登录betway app项目部

(1)负责贯彻国家法规、标准和本部的有关技术文件,确保质量方针和质量目标的实施;

(2)负责对项目作业质量的实施全过程、全方面管理;

(3)负责制订项目的作业流程图、操作规程或作业指导书。

5.5.1.3.10中心实验室

(1)按照公司的质量总目标,制定本部门年度质量目标并组织实施与考核;

(2)组织人员参加公司领导的科研、四新推广、创优、编写论文工作;

(3)确保公司质量管理体系在本部门的有效运行。

5.5.1.3.11计量检定站

(1)按照公司的质量总目标,制定本部门年度质量目标并组织实施与考核;

(2)确保公司质量管理体系在本部门的有效运行。

5.5.1.3.12市场开发部

(1)负责编制和组织实施年度营销计划

(2)市场开拓,服务合同的评审、签订、实施及对外业务、项目的拓展、洽谈、评审与归口管理;

(3)对各部门主要服务合同予以监督检查。

5.5.2管理者代表

总经理提名,公司办公会议协商,指定了质量管理者代表。

5.5.3 内部沟通

公司各职能部门之间,各项目之间建立信息沟通渠道,进行信息交流。达到增进理解、协调、提高工作效率的目的。内部沟通主要形式:

(1)总经理办公会:由总经理主持,副总经理、总工程师参加,每两月一次,针对公司技术、质量经营等问题进行沟通协调。

(2)部门例会:由生产副总经理主持,各部部长/室主任参加,每周

一次,主要就公司经营、管理、质量等各方面的问题进行沟通、协调以促

进各部门间的有效交流和沟通。

(3)项目负责人会议:由总工程师主持,各项目负责人参加,主要就

工程技术、设计专业等技术问题进行交流与沟通。

(4)项目例会:由项目负责人主持,项目组成员参加,加强项目各专

业的沟通,使项目负责人随时掌握进度及解决存在的问题。

(5)技术培训会:由各项目负责人主讲,就各技术专题对各技术室进行

专题培训,以有效提升技术水平。

(6)通过宣传、内部网络、电子邮件等方式进行内部沟通。

5.6管理评审

5.6.1 总则

提高管理评审必威体育登录betway app质量体系的适应性、充分性和有效性,获得体系改

进的机会和变更的需要。

5.6.2 管理评审的输入应包括以下方面的信息:

(1)内部及外部审核的结果;(由各项目部提供)

(2)顾客反馈的信息;(由综合管理部、项目部提供)

(3)过程的业绩和产品符合性;(由管理者代表负责提供)

(4)纠正和预防措施的状况;(由项目部、总工程师提供)

(5)以往管理评审的跟踪措施;(由项目部提供)

(6)可能影响质量管理体系的变更需求;(由总经理、管理者代表提供)

(7)资源的需求;(由各项目部门提出,总经理审核)

(8)改进的建议;(由各项目部门提出,总经理审核)

5.6.3 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:

(1)质量管理体系及其过程适宜性、充分性、有效性和改进要求,包

括质量方针和质量目标;

(2)与顾客要求有关的产品的改进措施;

(3)资源的需求。

以上内容应在“管理评审报告”中详细表述,由综合管理部对评审提出的改进要求进行跟踪验证,收集并保存管理评审记录。

为满足对管理评审控制的要求,本公司编制了《管理评审程序》编号:BSSJ/CX-5.6-03。

6  资源管理

6.1 资源的提供

公司确定并提供所需的资源(包括人力资源和资产设备等),以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;通过满足顾客要求,增强顾客满意。

6.2 人力资源

6.2.1总则

公司编制《员工培训管理规定》及《任职资格管理规定》,对实施、保持和改进质量管理体系的各项活动,将选择和委派有相应资格和能力的人员承担。由综合管理部和相关部门分别组织对员工进行有关培训,使影响产品质量工作的人员具备必须的能力和意识。人员能力主要考虑是否具有适当的教育、培训、技能和经历。

为满足对人员管理控制要求,本公司编制了《人员管理控制程序》编号:BSSJ/CX-6.2.1-04。

6.2.2能力、意识和培训

培训工作应考虑以下要求:

(1)确定影响项目质量工作的人员所必须的能力;

(2)提供培训和采取其他措施以满足这些要求;

(3)培训所采取措施的有效性;确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献;

(4)保持教育培训技能和经历的适当记录。(包括年度培训计划、员工培训档案等)。

为满足对人员培训控制要求,本公司编制了《人员培训控制程序》编号:BSSJ/CX-6.2.2-05。

6.3  基础设施

公司编制了《资产设备管理办法》确定并提供维护产品实现的符合性所需的基础设施。包括:

(1)工作场所和相关的设施;

(2)过程设备,包括硬件和软件(如计算机软件);

(3)支持性服务,如运输或通信。

6.4 工作环境

为保持实现项目的符合性并改进质量管理体系,公司通过以下方式向

员工提供适宜的工作环境,包括:

(1)鼓励员工积极主动地向公司提交改进工作方法、工作效率和有效

性的合理化建议;

(2)向员工提供更多的参与机会和培训机会;

(3)创造能使员工最大限度地发挥其潜能和主观能动性的工作环境;

从工作空间、照明、卫生、温度等方面的要求考虑为员工提供相

对较舒适的办公环境。

为满足对设施、环境控制要求,本公司编制了《设施、环境控制程序》编号:BSSJ/CX-6.3-06。

7  产品实现

7.1 产品实现的策划

项目负责人对项目进行策划,应针对项目特点进行,适当时应确定以下方面的内容:

(1)项目的质量目标和要求;

(2)针对项目确定过程、文件和资源(包括人员、软件和硬件)的需求;

(3)项目所要求的评审验证、确认活动,以及项目文件批准的准则;

(4)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

对首次采用“四新项目”的国家和地方重点项目及顾客有特殊要求的项目,需编制“质量计划”。

为控制项目设计必威体育登录betway app报告实现的策划过程的有效性,公司编制了《设计必威体育登录betway app报告实现的策划控制程序》编号BSSJ/CX-7.1-07。

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的确定

公司分管领导组织有关部门,对项目有关要求进行识别和确

定,作为评审的输入,确定时应考虑:

(1)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;

(2)顾客虽然没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要

求;

(3)适用于产品的法律法规要求;

(4)组织确定的其它附加要求;

(5)产品实现直接过程及其相互关系具体参见:

为满足与项目报告有关的要求的确定,本公司编制了《法律法规标准获取控制程序》编号:BSSJ/CX-7.2.1- 08。

7.2.2 与产品有关要求的评审

营销副总经理组织市场开发部、综合管理部、项目负责人等相关负责人,对所确定的项目有关要求进行评审,评审应在提交投标书、确定合同以及更改合同之前进行,以确保:

(1)建设项目要求得到规定;

(2)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决;

(3)组织有能力满足规定的要求。

综合部负责保存合同评审及评审结果所引发的措施记录。若顾客没有提供形成文件的要求,应在接受顾客要求之前对顾客要求进行确认并形成记录。若项目要求发生变更,营销副总经理应组织修改相应文件,重新评审,并确保相关人员知道已变更的要求。

为满足与项目报告有关的要求的评审,本公司编制了《风险分析控制程序》编号:BSSJ/CX-7.2.2-09。

7.2.3 顾客沟通

市场开发部、项目部等负责在职责范围内与顾客进行有效沟通,

沟通内容包括:

(1)产品信息;

(2)问询、合同的处理,包括对其修改;

(3)项目实施过程中的有关信息,顾客反馈包括顾客抱怨。

为满足对顾客沟通的控制要求,本公司编制了《顾客沟通控制程序》编号:BSSJ/CX-7.2.3-10。

7.3设计和开发

7.3.1 工程设计项目

7.3.1.1设计策划

项目负责人应对每个设计项目进行策划和控制,策划和控制的内容可根据项目情况适当包括以下内容:

(1)确定设计的阶段;

(2)项目组的人员及其职责;

(3)项目范围;

(4)项目设计评审、验证和确认安排;

(5)资源要求;

公司应对参与设计的不同部门或不同组别之间的接口进行管理,以确

保有效的沟通(会议或责任人会签);策划的输出应形成文件(项目计划/质量计划)并根据项目的实施要求在适当时予以更新,详见《设计策划管

理规定》。

7.3.1.2 设计输入

公司确定了与项目要求有关的设计输入要求,通常包含以下输入内容:

(1)设计依据性文件和顾客提供的基础资料;

(2)本项目适用的标准、规范、规程、规定及顾客要求;

(3)设计所必须的其他要求;

(4)以前类似设计的成功经验或需要改进的信息。

7.3.1.3设计输出

设计的输出应形成文件,在设计文件批准之前需要进行评审和验证,

应按规定逐级校审签署,确定其内容、深度和格式符合规定,设计输出应:

(1)满足设计输入的要求;

(2)包含和引用验收准则;(施工安装验收规范、设计规范,适用时还应包括重要材料、设备接收准则);

(3)标出与设计产品betway88必威官网和正常工作关系重大的设计质量特性;

(4)为采购、施工安装提供适当信息。(如设备、材料表、施工注意事项)。设计输出文件发放前应经过授权人批准。

7.3.1.4 设计评审

(1)在设计的适当阶段按照设计策划的安排进行设计评审,方案阶段以定案会方式,初设/施工图阶段以评审会方式进行;

(2)评审会由总工程师主持,有关人员参加,必要时可邀请外部专家评审;

(3)应重点评审设计的质量特性;

(4)评审结论由主持人签署,由项目负责人组织实施和归档,需主持人验证。详见《设计评审管理规定》。

7.3.1.5设计验证

(1)在设计文件批准发放前,应按设计策划的安排实施设计验证,明确需要采用的验证方法和人员;

(2)设计验证方法通常有:设计校审、设计类比、对比计算和试验;

(3)设计验证记录由项目负责人负责保管并存档。

7.3.1.6设计确认

为确保已建成的设计工程项目满足规定和预期的使用要求,应实施设计确认,设计确认活动通常有:

(1)可行性研究报告的评估;

(2)方案设计审查;

(3)初步设计审批;

(4)施工图会审及政府主管部门的审查;

对确认结果及采取的措施进行记录。

7.3.1.7设计更改的控制

包括以下内容:

(1)识别设计更改(原因、必要性、可行性);

(2)必威体育登录betway app更改对施工、安装部分及相关专业影响,并确定采取的相应措施

(3)适当时对更改进行评审验证,必要时进行确认;

(4)更改在实施前得到批准;

(5)保持更改的评审结果及必要措施的记录。

7.3.1.8设计分包

为了确保分包设计产品符合公司规定的要求,公司按标准要求对设计分包实施控制,主要通过以下活动实施:

(1)明确分包前提;

(2)对现有分包方实行分级管理;

(3)成立分包评审小组,明确分包方必威体育登录betway app的内容和准则;

(4)明确对分包方产品服务实施验证的时机、方式及人员职责,具体内容参见《分包管理制度》。

7.3.1.9设计成果及服务提供

a. 设计成果及服务提供包括以下过程:

(1)设计成品的放行和交付过程,具体参见《设计成品交付管理规定》;

(2)设计成品交付后施工安装阶段的设计服务过程,具体参见《施工配合管理制度》。

b. 设计成果和服务提供过程的确认:

本公司从事工程设计和设计前咨询,不包括后续的施工安装过程,对施工安装质量也不负有责任,故本节条款要求可以删减。

c.标识和可追溯性

   公司编制了《产品标识和可追朔性控制程序》,工程设计、工程咨询产品标识和可追溯性,由综合部制定并归口管理,各项目部、专业组负责实施。

d.顾客财产

   项目负责人负责组织对顾客财产进行接收、验证、标识并实施必要的管理,如有丢失、损坏或不适用时,应予以记录,并及时向顾客报告。

e. 产品防护

公司从事工程设计和设计前期咨询的输出文件,在内部交接和交付给顾客期间,无需针对输出文件的符合性采取防护措施。故本节条款要求可以删减。

f. 监视和测量设备的控制

公司从事工程设计和设计前期咨询不使用监视和测量设备,故本节条款要求可以删减。

7.3.2 betway88必威官网必威体育登录betway app项目

7.3.2.1设计与开发

betway88必威官网必威体育登录betway app过程的控制已在国家betway88必威官网生产监督管理总局2005年编制的《betway88必威官网必威体育登录betway app过程控制文件编写指南》中有固定要求,不存在设计和开发问题,故可删减;

7.4采购

7.4.1采购过程

公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。

公司应根据供方按组织的要求提供产品的能力必威体育登录betway app和选择供方。应制定选择、必威体育登录betway app和重新必威体育登录betway app的准则。必威体育登录betway app结果及必威体育登录betway app所引起的任何必要措施的记录应予保持。

7.4.2采购信息

采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括:

a.产品、程序、过程和设备的批准要求:

b.人员资格的要求;

c.质量管理体系的要求。

在与供方沟通前,公司应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

公司应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。

当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时,公司应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法做出规定。

为满足对采购产品的控制要求,本公司编制了《采购控制程序》编号:BSSJ/CX-7.4 -11。

7.5项目和服务提供

7.5.1项目和服务提供的控制

公司应策划并在受控条件下进行项目和服务提供。适用时,受控条件应包括:

a.获得表述项目和服务特性的信息;

b.获得项目和服务作业指导书;

c.使用适宜的项目和服务设备;

d.获得和使用项目和服务监视和测量设备;

e.实施项目和服务监视和测量;

f.实施项目和服务放行、交付和交付后活动。

为确保项目和服务提供的控制有效性,满足对从项目和服务开始到betway88必威官网必威体育登录betway app服务结束实施过程的控制要求,本公司编制了《项目和服务提供的控制程序》编号:BSSJ/CX-7.5.1-12。

7.5.2项目和服务提供过程的确认

当betway88必威官网项目和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以认证,使问题在项目和服务使用后或交付后才显现时,公司应对任何这样的过程实施确认。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力

公司应对这些过程作出安排适用时包括:

a.为过程的评审和批准所规定的准则;

b.设备的认可和人员资格的鉴定;

c.特定的方法和程序的使用;

d.记录的要求;

e.再确认。

为满足对项目和服务提供过程的确认的控制要求,本公司编制了《项目和服务提供过程的确认控制程序》编号:BSSJ/CX-7.5.2-13。

7.5.3标识和可追溯性

适当时,公司应在项目和服务实现的全过程中使用适宜的方法识别服务。

公司应在项目和服务服务实现的全过程中,针对监视和测量要求识别服务的状态。

在有可追塑性要求的场所,公司应控制服务的唯一性标识,并保持记录。

公司项目和服务技术状态管理是保持标识和可追塑性的一种方法。

为保证项目和服务具有标识和可追溯性,本公司编制了《项目和服务可追塑性控制程序》编号:BSSJ/CX-7.5.3-14。

7.5.4顾客财产

公司应爱护在公司控制下使用的顾客财产。公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成服务一部分的顾客财产。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况,公司应向顾客报告,并保持记录。

为确保客户在商业、技术和法律上的机密信息和专有权得到保护,维护客户的利益和本公司的信誉,本公司编制了《顾客财产保密控制程序》,编号:BSSJ/CX-7.5.4-15。

7.5.5产品防护

本公司项目和服务的输出文件在内部交接和交付顾客期间,无需针对输出文件的符合性采取产品防护措施,故删减本小节。

7.6监视和测量设备的控制

公司应确定需实施的项目和服务监视和测量以及所需的项目和服务监视和测量设备,为产品符合确定的要求提供证据。

公司应建立过程,以确保项目和服务监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。

为确保结果有效,必要时,项目和服务测量设备应:

a.对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证)。当不存在上述标准时,应记录校准或检定(验证)的依据;

b.必要时进行调整或再调整;

c.具有标识,以确定其校准状态;

d.防止可能使测量结果失效的调整;

e.在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;

此外,当发现设备不符合要求时,公司应对以往测量结果的有效性进行必威体育登录betway app和记录。公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。

校准和检定(验证)结果的记录应予保持。

  当计算机软件用于规定要求的项目和服务监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认。

为满足对项目和服务监视和测量设备的控制要求,本公司编制了《监视和测量设备的控制程序》编号:BSSJ/CX-7.6-16。

8 测量、分析和改造

8.1总则

公司编制了《顾客满意度分析管理规定》、《内部审核控制程序》以及项目各阶段控制的工作文件,对项目的评审、验证、输出和确认作出明确要求。通过《不合格品控制程序》、《数据分析管理规定》《纠正和预防措施控制程序》由相关部门策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程,以便:

(1)证明产品的符合性;

(2)确保质量管理体系的符合性;

(3)持续改进质量管理体系的有效性;

文件中包括了对适用方法和应用程序的确定,以及统计技术的应用。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

公司编制《顾客满意度分析管理规定》具体规定获取和利用顾客满意度信息的方法。

为满足对顾客满意的控制要求,本公司编制了《顾客满意度测量控制程序》编号:BSSJ/CX-8.2.1-17。

8.2.2内部审核

公司编制《内部审核控制程序》,由管理者代表组织质量技术部按计划的时间间隔组织内部审核。规定审核的总则、范围、频次和方法;内审组成员须经专门培训并取得内审员资格的人担任;审核员不应审核自己的工作,确保审核过程的客观性和公正性;综合部组织内审员应对发现问题进行跟踪验证,具体内容参见《内部审核控制程序》。

为满足对内部审核的控制要求,本公司编制了《内部审核控制程序》编号:BSSJ/CX-8.2.2-18。

8.2.3过程的监控

公司通过内部审核、管理评审活动对质量体系运作过程的有效性进行监控,并通过相关的数据分析,提供质量体系运作的效果。同时通过工程回访、施工配合、及顾客满意度信息的收集,并采用相关的统计分析方法进行分析,对发现的不合格或潜在的不合格进行纠正和采取纠正/预防措施,通过对过程的有效监控,确保了产品的符合性。

8.2.4产品的监视和测量

公司编制了《项目成品质量评定》对项目的质量进行监控,以确保项目报告要求得到满足。除非得到授权人员的批准,适用时得到顾客的书面同意,否则在所有策划的安排均已圆满完成之前,不得放行项目报告交付。

为满足对服务的监视和测量控制要求,本公司编制了《项目报告审核控制程序》编号:BSSJ/CX-8.2.3-19。

8.3不合格品控制

公司编制了《不合格品控制程序》以确保不符合规定要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。不合格品的控制以及不合格品的处置的权限在程序中已做出规定。处置不合格品可采取下列一种或几种方法:

(1)采取措施,消除发现的不合格;

(2)经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用放行或接收不合格品;

(3)采取措施,防止不合格品的非预期使用或应用;

应保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录。应对纠正后的设计产品再次进行验证,以确保符合要求。

当在交付或开始使用后发现设计产品不合格时,公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

为满足对不合格品控制要求,本公司编制了《不合格品控制程序》编号:BSSJ/CX-8.3 -20。

8.4数据分析

公司通过以下相关数据的分析,以证实质量管理体系的适应性和有效性,并必威体育登录betway app在何处可以进行质量管理体系的持续改进。

(1)质量目标及达成情况分析;

(2)顾客满意度分析;

(3)分包方及其提供产品状况分析;

(4)内审和外审结果分析。

(5)不合格品分析;

(6)项目报告成品抽查结果分析

(7)校审结果分析

(8)项目报告审查及上次主管部门的质量抽查结果分析;

(9)其他相关数据分析。

为满足对数据分析控制要求,本公司编制了《数据分析控制程序》编号:BSSJ/CX-8.4 -21。

8.5持续改进

8.5.1公司通过以下活动持续改进质量管理体系的有效性

(1)通过质量方针、质量目标的建立和实施结果的分析,明确改进方向;

(2)通过审核结果(内审、外审)分析,寻求持续改进的机会,并做出改进活动安排;

(3)实施纠正措施、预防措施、实现持续改进;

(4)在管理评审中必威体育登录betway app改进效果,并确保新的改进目标;

(5)通过数据分析,寻找改进的机会和可能。

   为满足对持续改进控制要求,本公司编制了《持续改进控制程序》编号:BSSJ/CX-8.5.1-22。

8.5.2 纠正措施

公司编制了《纠正和预防措施程序》,采取有效措施以消除不合格的原因防止再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。程序中规定了以下方面的要求:

(1)评审不合格,包括顾客投诉;

(2)确定不合格的原因;

(3)必威体育登录betway app确保不合格不在发生的需求;

(4)确定和实施所需的措施;

(5)记录所采取措施的结果;

(6)评审所采取的纠正措施。

为满足对纠正措施控制要求,本公司编制了《纠正措施控制程序》编号:BSSJ/CX-8.5.2-23和《质量申诉及事故处理控制程序》编号:BSSJ/Ⅱ-8.5.3-24。

8.5.3 预防措施

公司编制了《纠正和预防措施程序》,确定措施以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。程序中规定了以下方面的要求:

(1)确定潜在不合格及其原因;

(2)必威体育登录betway app采取防止不合格发生的措施的需求;

(3)确定并实施所需的措施;

(4)记录所采取措施的结果;

(5)评审所采取的预防措施。

为满足对预防措施控制要求,本公司编制了《预防措施控制程序》编号:BSSJ/CX-8.5.3-25。